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梁平县国土资源和房屋管理局2016年部门决算情况说明

发布人:梁平区国土局 发布日期:2017/11/20 来源:本站 浏览:次 字号:

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策;起草土地、矿产资源和房屋管理的政府规范性文件,并组织实施。

2、起草住房制度改革和土地使用制度改革方案及有关政策草案,并组织实施。

3、负责全县城乡土地、房屋权属确认和等级发证的统一管理。

4、统一管理全县城乡土地、矿产资源。编制并组织实施土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划;负责占用基本农田的审查报批;负责土地用途管制工作;组织和指导土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作;负责土地资源调查、监测、评价管理;组织矿产资源的调查评价,编制并组织实施矿产资源保护和合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

5、统一管理全县建设用地的征用、划拨工作;负责土地征用、划拨的审查和报批;负责全县土地整治开发的管理工作。

6、统一管理全县土地房屋资产。负责土地使用权出让、出租、转让等有偿使用的管理;负责农村集体土地流转的管理;负责企业改制中土地使用权的处置;负责外资企业用地的管理;负责公有房屋的资产管理;负责授权的其他国有资产的管理。

7、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;承担矿产资源储量管理、地质资料汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,审查报批地质勘查单位资质,管理地勘成果;审查报批探矿权、采矿权评估机构资质,按管理权限确认探矿权、采矿权的评估结果。

8、组织监测、防治地质灾害,保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质。环境地质勘查和评价工作;监督、监测防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;按照管理权限认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

9、负责全县土地、房屋定级估价管理及评估报告备案;负责房地产转让、租赁、抵押、典当管理和房屋使用权转让等房地产市场管理;按照管理权限负责房地产中介服务机构的管理和中介服务人员资质的管理。

10、负责全县解危解困房、廉租房、集资合作建房的规划、计划、协调、组织实施和监督。负责全县物业行政管理,审查报批物业管理企业资质。

11、负责全县各类房屋的使用、装修安全、修缮、白蚁防治和拆迁的行政管理。

12、负责全县土地出让金和收益金的核定、征收、解交;负责“三资”企业场地使用费的征收管理;负责房改资金的归集、管理;负责房管资金的核定、征收和管理;负责矿产资源补偿费、探矿权、采矿权价款和使用费的征收和管理,安排地勘费专项拨款并对使用情况进行监督检查。

13、负责全县地籍、房籍测绘管理。编制并组织实施地籍、房籍测绘规划,管理地籍、房籍测绘机构;管理测绘成果档案。

14、负责全县土地、地质矿产、房屋的执法监察,依法对各种违法违章行为进行行政处罚;调处权属纠纷;负责土地、矿产资源、房屋的行政复议和行政诉讼。

15、负责全县土地、地质矿产、房屋管理和房改的科技、信息、档案、综合统计;负责外事、宣传及职工培训工作。

16、承办县委、县政府、上级国土资源和房屋行政主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

县国土房管局下设11个科室:办公室、财务审计科、规划耕地保护科、土地利用科、物业管理科、房地产权籍科(不动产登记管理科)、地质矿产科、房地产管理科、法规监察科(信访办)、行政审批科、防震减灾科;下属7个事业单位:执法大队、房管所、不动产登记中心、监测所、土地整理中心、国土房管档案室、统征办;设置12个基层国土房管所:梁山所、双桂所、礼让所、合兴所、蟠龙所、云龙所、新盛所、柏家所、虎城所、袁驿所、屏锦所、福禄所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

本部门2016年度收入总计16114.39万元(其中包括用事业基金弥补收支差额296.72万元,年初结转结余4228.03万元),2016年度支出16114.39万元,(其中包括结余分配56.17万元,年末结转结余2860.91万元)。与2015年相比收支减少10919.66万元,下降40.39%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发、廉租房建设资金减少。

本部门2016年度收入合计11589.64万元,其中财政拨款收入11152.35万元,占96.23%;事业收入377.13万元,占3.25%;其他收入60.16万元,占0.52%。

  本部门2016年度支出合计13197.31万元,其中基本支出2793.68万元,占21.17%;项目支出10403.63万元,占78.83%。

  本部门2016年度年末结转结余2860.91万元,相比2015年减少1367.12万元,主要原因是廉租房建设资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入11152.35万元,相比2015年24105.72万元减少12953.37万元,减少53.74%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发、廉租房建设资金减少。较年初预算数增加2731.03万元,主要原因是年中追加棚户区改造费、国土资源调查费、行政事业单位职工工资变动增资等。

本部门2016年度财政拨款支出12401.91万元,较上年决算数减少9271.32万元,减少42.78%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发、廉租房建设资金减少。较年初数增加3980.58万元,主要原因是棚户区改造费、国土资源调查费、行政事业单位职工工资变动增资等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1667.10万元,占13.44%,较年初数增加149.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是返还企业的所得税款;教育支出5.34万元,占0.04%,较年初数增加0.21万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资;社会保障和就业支出121.22万元,占0.98%,较年初数增加10.69万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员调整基本养老金;医疗卫生与计划生育支出127.90万元,占1.03%,较年初数增加4.18万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加;城乡社区支出4624.98万元,占37.29%,较年初数增加1048.12万元,决算数大于年初预算数,主要原因是支付征地和拆迁补偿、土地开发和基本农田建设保护资金;国土海洋气象等支出3103.75万元,占25.03%,较年初数增加1594.91万元,决算数大于年初预算数,主要原因是支付国土资源行业业务管理费用和地质灾害防治费用、行政事业单位职工工资变动增资;住房保障支出2727.31万元,占22.19%,较年初数增加1178.51万元,决算数大于年初预算数,主要原因是支付廉租房配套设施建设费用和棚户区改造费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2045.11万元。

1.人员经费1670.99万元,较上年增加 324.39万元,主要原因是2016年新招录职工和2015年、2016年调整工资标准以及医疗保险和住房公积金等缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2.公用经费374.12万元,较上年减少544.14万元,主要原因是15年支出信息网络及软件购置更新和16年办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计219.58万元,较年初预算数减少9.19万元,较上年支出数增加4.35万元,主要原因是非农化问题整改迎检及部门间联系工作。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。

本部门2016年度因公出国(境)费0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费83.56万元。主要用于地质灾害防治、执法监察、地质矿山检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和其他交通支出,费用支出较年初预算数减少3.69万元,较上年支出数减少1.64万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费136.03万元,主要用于非农化问题整改、地质灾害防治、国土资源管理与调查以及相关部门检查指导国土房管工作。费用支出较年初预算数减少5.50万元,较上年支出数增加6万元,主要原因是非农化问题整改迎检及部门间联系工作。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为19辆(实有22辆,3辆车处于报废状态,未下账);国内公务接待2701批次,21214人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费64.12元,车均维护费7.16万元。

     四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出64.18万元,其中行政单位9.99万元,参照公务员法管理事业单位54.20万元,比2015年减少617.06万元,降低90.58%,主要原因是16年财政拨款经费减少。机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆(其中3辆处于报废状态,未下账),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是10个基层国土所执法用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1687.47万元,其中:政府采购货物支出33.92万元、政府采购服务支出1663.55万元。主要用于廉租房建设采购建设用品和支付劳务费。  

(四)预算绩效管理情况说明。

2016本部门项目支出实行了绩效目标管理,编制年初预算数时,对项目经费支出需要达到的绩效目标进行了详细编报。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53232971。